Auditoria Interna
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2022
2021
| TITULO DE LA PUBLICACIÓN | FECHA DE PUBLICACIÓN | LINK DE DESCARGA |
|---|---|---|
| RESUMEN EJECUTIVO ZFC UAI 45 2021 REFORMULACIÓN DEL POA 2021 | ago-2021 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO ZFC UAI 03 2021 EXAMEN DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS | jul-2021 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF ZFC UAI 02 2021 EMERGENTE DE LA REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y OTRAS NORMAS LEGALES APLICABLES REALACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS. | jul-2021 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO DE PLANILLAS SALARIALES. | dic-2021 | Descargar |
2019
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| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 05 2019 AUD OPERATIVA AL SAP SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 05-nov-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 04 2019 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF AUD ZFC 03 2018 | 05-nov-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 03 2019 AUD DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2018 | 14-mar-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 02 2019 INF DEL AUDITOR EMERGENTE DE LA AUD DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2018 | 14-mar-2019 | Descargar |
2018
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| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 12 2018 REVISIÓN ANUAL DEL PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE DJBR DEL 1 DIC 2017 AL 30 NOV 2018 | 14-mar-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 11 2018 AUD ESPECIAL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DATOS LIQUIDADOS PLANILLAS SALARIALES REG INDIVIDUALES PERIODO 1ERO ENERO AL 31 DIC 2017 | 14-mar-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 10 2018 AUD OPERATIVA AL PROYECTO SEGUNDA FASE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN INSTALACIONES DE ZOFRACOBIJA | 14-mar-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 09 2018 AUD OPERATIVA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL INGRESO DE BALANZA EN ZOFRACOBIJA | 14-mar-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 08 2018 AUD OPERATIVA AL PROYECTO ADECUACIÓN Y REQUERIMIENTO MINIMOS DE INSTALACIONES ZOFRACOBIJA 1 FASE | 30-ene-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 07 2018 AUD ESPECIAL EMISIÓN DE POLIZAS VEHICULOS 4 RUEDAS Y MAQUINARIA PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 2015 A DIC 2017 | 30-ene-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAI ZFC 04 2018 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME INF AUD UAI ZFC 02 2017 CONFIA 2016 | 30-ene-2019 | Descargar |
2017
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| RESUMEN EJECUTIVO INF AUD UAI ZFC 017 2017 AUD ESP DJBR DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOV 2017 | 02-feb-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF AUD UAI ZFC 012 2017 SEG A INFORME INF AUD UAI ZFC 05 2016 SIST ADM Y CONTROL SPO SP GESTIÓN 2015 | 02-feb-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAD UAI ZFC 03/2017 SEGUIMIENTO AL INFORME N° INF.UAD.UAI-ZFC Nº 02/2016 | 02-feb-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAD UAI ZFC 02/2017 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016 | 02-feb-2019 | Descargar |
| RESUMEN EJECUTIVO INF UAD UAI ZFC 01/2017 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2016 | 02-feb-2019 | Descargar |
